Page 1 - รายงานแผนปฏิบัติการ 2564

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส ำนักสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำ ได้ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำร (Action Plan) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โดยตั้งแต่เดือนตุลำคม 2563 ถึงเดือนกันยำยน 2564 พบว่ำ ส ำนักสื่อฯ มีร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน
ตำมตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 96.29 โดยจำกจ ำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด จ ำนวน 27 ตัวชี้วัด บรรลุค่ำเป้ำหมำย จ ำนวน 26 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุค่ำเป้ำหมำย จ ำนวน 1 ตัวชี้วัด และมีร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 89.47

โดยจำกจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมทั้งหมด จ ำนวน 19 โครงกำร/กิจกรรม มีกำรด ำเนินกำร จ ำนวน 17 โครงกำร/กิจกรรม อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร จ ำนวน 1 โครงกำร/กิจกรรม และไม่ด ำเนินกำร จ ำนวน 1 โครงกำร/กิจกรรม

ส่วนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ พบว่ำ จำกงบประมำณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จ ำนวน 5,969,200.00 บำท มีกำรใช้จ่ำยจริง จ ำนวน 5,614,900.00 บำท คงเหลือ จ ำนวน 354,300.00 บำท คิดเป็นร้อยละของกำรใช้จ่ำย ร้อยละ 94.06 ซึ่งเมื่อ
วิเครำะห์กำรใช้จ่ำยงบประมำณ พบว่ำ จำกจ ำนวนงบประมำณคงเหลือดังกล่ำวข้ำงต้น ได้มีกำรใช้จ่ำยอย่ำงมีประสิทธิภำพและคุ้มค่ำ โดยมีกิจกรรมที่ด ำเนินกำรแล้วสำมำรถบริหำรจัดกำรให้มีกำรใช้จ่ำยจริงได้ในจ ำนวนที่ต่ ำกว่ำจ ำนวนที่ตั้งงบประมำณไว้

จ ำนวน 1 กิจกรรม (300.00 บำท) และจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ส่งผลให้มีโครงกำรที่ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน ท ำให้ไม่ได้ใช้งบประมำณในกำรด ำเนินกำร

จ ำนวน 2 โครงกำร (339,000.00 บำท) รวมทั้ง มีโครงกำรที่ไม่ได้ด ำเนินกำร จ ำนวน 1 โครงกำร เนื่องจำกมีกำรเปลี่ยนแปลงผู้บริหำรส่วนงำนและอยู่ในช่วงกำรปรับโครงสร้ำงองค์กร ท ำให้ไม่สำมำรถจัดโครงกำรได้ตำมแผนฯ ที่ก ำหนด ส่งผลให้ไม่ได้ใช้
งบประมำณด ำเนินกำร (15,000.00 บำท) โดยมีรำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรฯ ดังนี้

1. สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมของตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ/กิจกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวน จ านวน อยู่ระหว่าง ไม่ ยังไม่ถึง ชะลอ

ทั้งหมด บรรลุ ไม่บรรลุ ร้อยละ ทั้งหมด ด าเนินการ ด าเนินการ ด าเนินการ รอบเวลา ด าเนินการ ร้อยละ จัดสรร ใช้จริง คงเหลือ ร้อยละ

ยุทธศำสตร์ที่ 1 8 7 1 87.50 4 3 1 - - - 75.00 5,630,200.00 5,614,900.00 15,300.00 99.73

ยุทธศำสตร์ที่ 2 4 4 - 100.00 3 3 - - - - 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ยุทธศำสตร์ที่ 3 4 4 - 100.00 4 3 - 1 - - 75.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00

ยุทธศำสตร์ที่ 4 11 11 - 100.00 8 8 - - - - 100.00 324,000.00 0.00 324,000.00 0.00

รวม 27 26 1 96.29 19 17 1 1 - - 89.47 5,969,200.00 5,614,900.00 354,300.00 94.06

2. สรุปข้อมูลตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมที่อยู่ระหว่างด าเนินการ/ไม่ด าเนินการ

2.1 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย

รหัส ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สถานะ เหตุผล/สาเหตุที่ไม่บรรลุหรือไม่ด าเนินการ ผู้บริหารที่รับผิดชอบ

KA08 ผลประเมินคุณภำพระบบฐำนข้อมูลภำพถ่ำยและวีดิทัศน์ ค่ำเฉลี่ย ไม่มีผลกำรด ำเนินงำน ไม่บรรลุ ยังไม่ได้ด ำเนินกำรอบรมกำรใช้งำน และน ำระบบไปใช้งำนจริง จึงท ำให้ไม่มีผล หัวหน้ำฝ่ำยผลิตและบริกำรสื่อกำรเรียนรู้

4.51 กำรด ำเนินกำรด้ำนกำรประเมินคุณภำพระบบฐำนข้อมูลฯ