Page 1 - รายงานแผนปฏิบัติการ 2564
P. 1

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

                                                                                     ------------------------------------------------------------------------------------------------------



                         ส ำนักสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำ ได้ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำร (Action Plan) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โดยตั้งแต่เดือนตุลำคม 2563 ถึงเดือนกันยำยน 2564 พบว่ำ ส ำนักสื่อฯ มีร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน
                ตำมตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 96.29 โดยจำกจ ำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด จ ำนวน 27 ตัวชี้วัด บรรลุค่ำเป้ำหมำย จ ำนวน 26 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุค่ำเป้ำหมำย จ ำนวน 1 ตัวชี้วัด และมีร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 89.47

                โดยจำกจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมทั้งหมด จ ำนวน 19 โครงกำร/กิจกรรม มีกำรด ำเนินกำร จ ำนวน 17 โครงกำร/กิจกรรม อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร จ ำนวน 1 โครงกำร/กิจกรรม และไม่ด ำเนินกำร จ ำนวน 1 โครงกำร/กิจกรรม

                         ส่วนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ พบว่ำ จำกงบประมำณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จ ำนวน 5,969,200.00 บำท มีกำรใช้จ่ำยจริง จ ำนวน 5,614,900.00 บำท คงเหลือ จ ำนวน 354,300.00 บำท คิดเป็นร้อยละของกำรใช้จ่ำย ร้อยละ 94.06 ซึ่งเมื่อ
                วิเครำะห์กำรใช้จ่ำยงบประมำณ พบว่ำ จำกจ ำนวนงบประมำณคงเหลือดังกล่ำวข้ำงต้น ได้มีกำรใช้จ่ำยอย่ำงมีประสิทธิภำพและคุ้มค่ำ โดยมีกิจกรรมที่ด ำเนินกำรแล้วสำมำรถบริหำรจัดกำรให้มีกำรใช้จ่ำยจริงได้ในจ ำนวนที่ต่ ำกว่ำจ ำนวนที่ตั้งงบประมำณไว้

                จ ำนวน 1 กิจกรรม (300.00 บำท) และจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ส่งผลให้มีโครงกำรที่ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน ท ำให้ไม่ได้ใช้งบประมำณในกำรด ำเนินกำร

                จ ำนวน 2 โครงกำร (339,000.00 บำท) รวมทั้ง มีโครงกำรที่ไม่ได้ด ำเนินกำร จ ำนวน 1 โครงกำร เนื่องจำกมีกำรเปลี่ยนแปลงผู้บริหำรส่วนงำนและอยู่ในช่วงกำรปรับโครงสร้ำงองค์กร ท ำให้ไม่สำมำรถจัดโครงกำรได้ตำมแผนฯ ที่ก ำหนด ส่งผลให้ไม่ได้ใช้
                งบประมำณด ำเนินกำร (15,000.00 บำท) โดยมีรำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรฯ ดังนี้


                         1.  สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมของตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


                                             ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด                                  ผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม                                      ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ/กิจกรรม
                  ประเด็นยุทธศาสตร์  จ านวน                                        จ านวน                   อยู่ระหว่าง      ไม่       ยังไม่ถึง   ชะลอ

                                      ทั้งหมด     บรรลุ    ไม่บรรลุ    ร้อยละ      ทั้งหมด     ด าเนินการ   ด าเนินการ    ด าเนินการ  รอบเวลา  ด าเนินการ     ร้อยละ        จัดสรร         ใช้จริง       คงเหลือ       ร้อยละ

                    ยุทธศำสตร์ที่ 1      8         7          1        87.50          4            3            1             -           -          -         75.00     5,630,200.00  5,614,900.00       15,300.00     99.73

                    ยุทธศำสตร์ที่ 2      4         4          -        100.00         3            3             -            -           -          -        100.00             0.00           0.00           0.00     0.00
                    ยุทธศำสตร์ที่ 3      4         4          -        100.00         4            3             -            1           -          -         75.00        15,000.00           0.00      15,000.00     0.00

                    ยุทธศำสตร์ที่ 4     11         11         -        100.00         8            8             -            -           -          -        100.00       324,000.00           0.00     324,000.00     0.00

                        รวม             27         26         1        96.29         19           17            1             1           -          -         89.47     5,969,200.00  5,614,900.00     354,300.00      94.06


                         2.  สรุปข้อมูลตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมที่อยู่ระหว่างด าเนินการ/ไม่ด าเนินการ

                             2.1  ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย

                   รหัส                      ชื่อตัวชี้วัด                  ค่าเป้าหมาย   ผลการด าเนินงาน     สถานะ                    เหตุผล/สาเหตุที่ไม่บรรลุหรือไม่ด าเนินการ                     ผู้บริหารที่รับผิดชอบ


                  KA08  ผลประเมินคุณภำพระบบฐำนข้อมูลภำพถ่ำยและวีดิทัศน์       ค่ำเฉลี่ย   ไม่มีผลกำรด ำเนินงำน  ไม่บรรลุ  ยังไม่ได้ด ำเนินกำรอบรมกำรใช้งำน และน ำระบบไปใช้งำนจริง จึงท ำให้ไม่มีผล   หัวหน้ำฝ่ำยผลิตและบริกำรสื่อกำรเรียนรู้

                                                                               4.51                                     กำรด ำเนินกำรด้ำนกำรประเมินคุณภำพระบบฐำนข้อมูลฯ
   1   2   3   4   5   6